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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到貨時(shí): 借:庫存商品–西藥庫1500 貸:應(yīng)付賬款1500 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本–藥品費(fèi) 1500 貸:庫存商品–西藥庫1500 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款1500 貸:銀行存款1500 下個(gè)月收到供應(yīng)商補(bǔ)的差價(jià)，請問老師會計(jì)分錄怎么寫（不考慮稅），主管說補(bǔ)的差價(jià)放內(nèi)賬，不入外賬，那借方是現(xiàn)金，貸方寫什么科目？ ?
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你好，是給你們的折扣嗎？
2023 12/25 20:26
84785019 
2023 12/25 20:26
不是，就是差價(jià)
84785019
2023 12/25 20:27
可能價(jià)格改了，補(bǔ)的差價(jià)
84785019
2023 12/25 20:29
補(bǔ)的差價(jià)主管說放內(nèi)賬，我不知道貸方是應(yīng)付賬款，還是沖減成本
84785019
2023 12/25 20:29
發(fā)票和入庫是一樣的
84785019
2023 12/25 20:30
也沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，只是以現(xiàn)金形式補(bǔ)差價(jià)給我們，
84785019
2023 12/25 20:32
不走公賬，對方也是嫌麻煩，就給現(xiàn)金了，那我要怎么入賬呢？
84785019
2023 12/25 20:34
老師請指教一下
QQ老師 
2023 12/25 20:38
你好，這樣的話沖減你們的商品成本，沒有再提供發(fā)票是吧
84785019
2023 12/25 21:23
是的，沒有發(fā)票
QQ老師
2023 12/25 21:28
你好！借銀行存款貸庫存商品
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