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問題已解決
老師幫我看看這個分錄，第一張圖是入庫時做的，第二個圖是月末結轉的，但是固定資產長安里面怎么會有余額，是我哪里做錯了么？
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固定資產處置最后的話，這個差額是需要轉入固定資產資產處置損益的
2023 12/11 22:36
小鎖老師 
2023 12/11 22:46
你的分錄是對的，只不過，你現(xiàn)在固定資產清理這個沒有平，你需要貸方減去借方的金額，這個差額，做一筆 借 固定資產? 貸 營業(yè)外收入——處置非流動資產，這樣就可以的了。您看理解了嗎
小鎖老師
2023 12/11 22:50
因為你這個固定資產處置，相當于要結轉，雖然是固定資產沒數(shù)據了，但是清理還有，這個沒考慮到位
小鎖老師
2023 12/11 22:56
113796.46-103451.33-10345.13=5.45696821064e-12? 應該是沒平吧，你看
小鎖老師
2023 12/11 23:03
看的是固定資產清理，你看你的三個固定資產清理。。
小鎖老師
2023 12/11 23:09
那就不是你業(yè)務處理的問題，長安轎車是原值還有余額，軟件上邊，沒有更新，或者是有采購導致
小鎖老師
2023 12/11 23:12
第一個圖片是沒有問題的這個
小鎖老師
2023 12/11 23:36
最后那個其他應付款，是因為有人要承擔嗎
小鎖老師
2023 12/11 23:42
那這個我認為是沒錯的，這個
小鎖老師
2023 12/12 19:37
等于說你們軟件的原因這個
84785008 
2023 12/11 22:43
老師說明白點，我是小白，你看我分錄哪里做的不對給我找出來，資產處置損益這個科目我的軟件里面沒有的。
84785008
2023 12/11 22:50
但是沒有結轉時我看我的固定資產和固定資產清理科目是平的啊！里面都沒有余額，只是到月末結轉就出現(xiàn)這個了
84785008
2023 12/11 22:54
還是有點迷，固定資產和固定資產清理都是是0了?。∶骷氋~也是平的。
84785008
2023 12/11 23:01
我兩次入固定資產是103451.33+10345.13剛好相等啊！
84785008
2023 12/11 23:08
也是平的?。?/div>
84785008
2023 12/11 23:11
我的那個分錄有沒有問題？
84785008
2023 12/11 23:30
我的分錄后面最后兩步有沒有問題？
84785008
2023 12/11 23:37
不是，是之前打款進來，我們幫人買了這輛長安車，買進來又過戶出去了。
84785008
2023 12/12 18:35
老師我找到原因了！固定資產建卡片時攤銷折舊費用科目沒選對，選了固定資產長安，現(xiàn)在選了管理費用—折舊就好了
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