之前是借 銀行存款 貸 無(wú)形資產(chǎn)，

之前一直沒(méi)開票，現(xiàn)在對(duì)方讓開票呢，我擔(dān)心開完票之后系統(tǒng)會(huì)顯示讓交稅

這個(gè)稅之前早就交過(guò)了，直接在稅務(wù)局交的

如果你原來(lái)沒(méi)有發(fā)票，是按無(wú)票收入申報(bào)的，現(xiàn)在咱就是開發(fā)票，在無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)申報(bào)就行了，不會(huì)重復(fù)交稅款。

老師，麻煩問(wèn)一下，無(wú)票收入在申報(bào)表哪一行里？怎么沒(méi)有找到呢？

未開具發(fā)票的銷售額里面單獨(dú)有一列你去找一下，要是小規(guī)模就沒(méi)有。

我們也是一般納稅人呀 對(duì)方要求開普票，沒(méi)有找到這一欄呢

現(xiàn)在咱不是說(shuō)申報(bào)嗎，你去增值稅申報(bào)表表1有一個(gè)未開具發(fā)票銷售額在最上面單獨(dú)的一列。

或者你把增值稅申報(bào)表的表一截圖發(fā)來(lái)，我給你畫。

老師，您先幫忙看一下，這個(gè)月打算開那申報(bào)的話，需要下個(gè)月申報(bào)

表截圖全 表頭截圖全 了?

老師，這樣可以嗎？

這個(gè)表不對(duì)呀，那上邊數(shù)不對(duì)。這個(gè)圖看不清。 截圖增值稅附表1銷項(xiàng)稅額那一個(gè)表。然后把最上邊的開票銷售額，未開票銷售額，就帶這樣數(shù)據(jù)的那張表截圖。

是這張嗎老師

對(duì)是這個(gè)表? 填寫 5-6列里的??

好的謝謝老師

客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。