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請問收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品5萬普票，一般納稅人如何做分錄，抵扣的稅金怎樣計算？
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你好！你這個不含稅買價是多少？
2023 11/27 18:08
84784955 
2023 11/27 18:14
開了免稅5萬普票
宋生老師 
2023 11/27 18:14
你好！你這個按5萬乘以9%就可以了
84784955
2023 11/27 18:19
如何做分錄
宋生老師
2023 11/27 18:22
你好！借原材料等45871.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3128.44 貸銀行存款50000
84784955
2023 11/27 19:45
這樣的分錄，就不是5萬×9%
84784955
2023 11/27 19:47
這樣抵扣的稅金，就與分錄的進(jìn)項稅額不一樣？
宋生老師
2023 11/28 07:55
你好！一開始我以為你是不含稅5萬的。你現(xiàn)在是說發(fā)票上的總額就是5萬嘛。你要付的錢也是5萬
84784955
2023 11/28 08:21
是的，總價5萬，對方開的發(fā)票是總價5萬，免稅
84784955
2023 11/28 08:22
計算的進(jìn)項稅金怎樣算？
宋生老師
2023 11/28 08:23
你好！你用5萬除以1.09*9%就好了
84784955
2023 11/28 08:23
好的，謝謝
宋生老師
2023 11/28 08:27
你好！你這個，我又問了下我們這邊12366，說是原材料按45500，進(jìn)項按4500元。你問下你那邊12366看看。
應(yīng)該是按4500。
一開始說的是對的。
84784955
2023 11/28 08:29
好的，謝謝
宋生老師
2023 11/28 08:31
你好！不用客氣的了。
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