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老板個人消費開了公司抬頭的發(fā)票，拿到公司用于所得稅抵扣，但是這筆金額不用轉(zhuǎn)給老板，應該怎么做賬？
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1.記錄支出：將該筆支出記錄在公司的賬目中，可以將其分類為“辦公費用”、“差旅費用”或其他合適的類別。
2.發(fā)票處理：將發(fā)票原件妥善保存，并將其復印件附在相應的賬目記錄之后。
3.稅務抵扣：在所得稅申報時，將該筆支出作為公司合法的稅前支出進行申報，以進行稅務抵扣
2023 11/16 09:37
84784996 
2023 11/16 09:40
我們公司只有一本賬，我應該怎么做會計分錄啊，如果計入管理費用，我的貸方科目是什么?。?/div>
樸老師 
2023 11/16 09:45
這個借管理費用
貸其他應付款
這樣
84784996
2023 11/16 09:47
但是這筆款項不用支付給他了，掛其他應付款豈不是一直在賬面掛著？
樸老師
2023 11/16 09:51
同學你好
對的
是這樣的
84784996
2023 11/16 09:57
還有別的方法嗎？一直掛其他應付款金額太大也不行啊
樸老師
2023 11/16 10:01
把錢還了就可以呀
84784996
2023 11/16 10:05
這個錢不用還，只是用發(fā)票來抵扣所得稅而已
樸老師
2023 11/16 10:09
這個需要給法人才可以的哦
84784996
2023 11/16 10:38
股東太多，都是個人消費拿票給公司抵稅而已，不用付款
樸老師
2023 11/16 10:40
那不行哦
這個屬于虛開發(fā)票
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