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問(wèn)題已解決

咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬(wàn)留抵，稅務(wù)局沒(méi)錢(qián)給我們退稅，打電話讓我們多報(bào)300萬(wàn)未開(kāi)票收入，等下月再報(bào)負(fù)數(shù)未開(kāi)票收入沖回，這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/12 15:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果是稅務(wù)局打電話通知的 基本沒(méi)什么問(wèn)題 但是您下個(gè)月再報(bào)負(fù)數(shù)的話 還是留抵啊 我這邊稅務(wù)也讓這樣操作過(guò) 您沒(méi)有銷(xiāo)售額的時(shí)候 不應(yīng)該勾選認(rèn)證 的
2023 11/12 15:49
84784997
2023 11/12 15:51
我們年初就沒(méi)勾選了，但是去年留抵太多了，企業(yè)剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有那么多收入
84784997
2023 11/12 15:53
我這月報(bào)300萬(wàn)未開(kāi)票，留抵就沒(méi)了，下月就相當(dāng)于0報(bào)稅，也就是讓預(yù)報(bào)下個(gè)月收入
bamboo老師
2023 11/12 15:54
未開(kāi)票收入申報(bào) 然后再紅沖掉未開(kāi)票收入 不會(huì)減少進(jìn)項(xiàng)稅的?
84784997
2023 11/12 15:55
不是，他是說(shuō)下月的開(kāi)票收入，在未開(kāi)票收入里面填負(fù)數(shù)，相當(dāng)于0報(bào)
bamboo老師
2023 11/12 15:56
您單位下個(gè)月有收入產(chǎn)生? 會(huì)開(kāi)具發(fā)票？
84784997
2023 11/12 15:57
是的，老師
bamboo老師
2023 11/12 15:57
那這個(gè)沒(méi)事的哈 可以操作
84784997
2023 11/12 15:58
這樣操作的話，我們季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的收入，跟增值稅的收入一樣，就沒(méi)問(wèn)題吧？
84784997
2023 11/12 15:58
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 11/12 16:01
這樣操作沒(méi)問(wèn)題的哈 不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝! 不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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