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問(wèn)題已解決
老師，我們公司幫別人過(guò)賬金額91063，稅額2731.89 應(yīng)該向他收取多少企業(yè)所得稅，怎么計(jì)算呢
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你好，如果沒(méi)有抵扣的，直接小型微利企業(yè)，按照9%來(lái)91063-2731.89）*5%
2023 11/10 09:37
84785017 
2023 11/10 09:41
就是我們收到的錢是93794.89
郭老師 
2023 11/10 09:45
你好，也就是金額是91063嗎？如果是的話，91063乘以5%。
84785017
2023 11/10 09:46
這么多的嗎
郭老師
2023 11/10 09:47
你沒(méi)有可抵扣的不就是這么多嗎？
84785017
2023 11/10 09:47
就是說(shuō)我們開(kāi)發(fā)票的錢也包含在5%里面了嗎
郭老師
2023 11/10 09:49
稅點(diǎn)可以開(kāi)發(fā)票，也可以不開(kāi)發(fā)票，不開(kāi)發(fā)票的話就額外收取
84785017
2023 11/10 09:53
發(fā)票給開(kāi)了，就是剛剛發(fā)給您的
稅前91063.稅額2731.89
郭老師
2023 11/10 09:53
你好，那你們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候包含著這個(gè)稅點(diǎn)了嗎？按幾個(gè)點(diǎn)收的？
84785017
2023 11/10 09:54
公戶到賬金額是93794.89
郭老師
2023 11/10 09:54
你包含著發(fā)票里面的話
提前算好了
84785017
2023 11/10 09:56
給他們開(kāi)過(guò)發(fā)票了，收到錢款93794.89
郭老師
2023 11/10 09:56
你好，我知道了，你收到的錢是93794.89，我知道的，然后你這筆業(yè)務(wù)交了多少所得稅，能單獨(dú)算出來(lái)嗎？算不出來(lái)的話，你沒(méi)有對(duì)應(yīng)的抵扣的，你就按照直接不含稅的金額乘以5%來(lái)的。
郭老師
2023 11/10 09:56
也就是收取他5%的稅點(diǎn)。
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