就是全額工資，沒扣社保的唄

是的， 是的，就是這個(gè)工資的

按個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資填寫就可以嘛？全年十二個(gè)月的工資合計(jì)填報(bào)唄，人數(shù)呢是每月人數(shù)加一起還是月平均數(shù)吖

全年十二個(gè)月的工資合計(jì)填報(bào)，人數(shù)填平均數(shù)

好的 謝謝艷子老師

對啦 老師如果有獎(jiǎng)金福利也填嘛？

不用，這個(gè)只填工資就可以了

十三薪報(bào)個(gè)稅了 也不用上報(bào)嘛

按你計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資就可以了

那如果沒有計(jì)提呢

工資沒有計(jì)提，數(shù)據(jù)也對不上吧

和什么數(shù)據(jù)對不上吖

你的工資沒有計(jì)提，怎么發(fā)放了

工資走往來款項(xiàng) 需要計(jì)提嘛

要的呀，不計(jì)提，分錄也對不上呀

老師那您說一下詳細(xì)的分錄唄 謝謝

計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工 發(fā) 借：應(yīng)付職工 貸：管理費(fèi)用

可是我們不走費(fèi)用 走往來啊 數(shù)據(jù)是平的啊

你們是怎么做的分錄了