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某廣告公司為增值稅一般納稅入,2023年1月取得廣告設計服務不含稅銷售額500萬,額外得到獎勵費收入5.3萬,購進電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為100萬,將上月外購一臺筆記本電腦(已抵扣進項)給予優(yōu)秀職工私人使用,該電腦購進不含稅價格為0.5萬元,同類電腦市場不含稅價格為0.6萬元,則該廣告公司當月應交的增值稅為?
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您好，該廣告公司當月應交的增值稅=500*6%+5.6/1.06*6%-100*13%+0.5*13%=17.3820萬元
2023 11/08 16:10
84784981 
2023 11/08 16:23
怎么沒有0.6萬？
廖君老師 
2023 11/08 16:26
您好，因為有購入0.5，就用真實的買入款，入賬進項稅也是這個金額計算的
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