只做這一筆分錄嗎？不需要沖進項稅額嗎？

您好，不用呀，進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出是2個不同的科目，都在應(yīng)交增值稅下面

您好，不用呀，進項稅和進項稅額轉(zhuǎn)出是2個不同的科目，都在應(yīng)交增值稅下面

我們是供應(yīng)商風(fēng)險納稅人了，管理員讓我們轉(zhuǎn)出，只做一筆這個分錄就行是嗎？

您好，這張發(fā)票都有問題，您得把費用也要沖銷了吧，專管員沒有這個費用也要調(diào)整么

費用沒說讓調(diào)整，就讓把進項稅轉(zhuǎn)出

您好，這張發(fā)票是出了問題了吧，借：營業(yè)外支出? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，

對。我們已經(jīng)做了費用了，老師完整的會計分錄您幫我寫下唄

您好，您不是說只進項轉(zhuǎn)出么，專管員沒說費用的事，就是上面分錄呀

如果涉及到費用呢，怎么做呀

您好，比如收到106發(fā)票? ，把那個原分錄紅沖了，損益科目改為? 以前年度損益調(diào)整? 借：?以前年度損益調(diào)整 -100? 利潤分配-未分配利潤? 106? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 6? ? 還要更正年度所得稅申報表哦 相當(dāng)于我們付了不該付的106元，要調(diào)增我們的利潤

老師，不是以前年度的發(fā)票，就是今年的發(fā)票

您好，那好辦呀，把那個分錄紅沖了 借：管理費用-100? 營業(yè)外支出 106??貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 6? ?