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問題已解決
老師，我公司2020年支付了52000元租賃費，未開具發(fā)票，借其他應收款貸銀存，今年結賬發(fā)現(xiàn)多付7840元，退回7840元，開具44160發(fā)票，分錄怎么做，之前2020年其他應收款記錯了項目，怎么寫正確的分錄
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借銀行存款7480
利潤分配未分配利潤4416
貸其他應收款
2023 10/17 23:20
84784975 
2023 10/17 23:41
老師，之前沒有開具發(fā)票，今年才開來44160元，還沒有入成本呢，分錄怎么寫，之前的52000記錯科目了，記得其他應收款
郭老師 
2023 10/18 06:29
借銀行存款7480
利潤分配未分配利潤44160
貸其他應收款
屬于去年的成本就坐這個
84784975
2023 10/18 07:24
屬于今年的呢
郭老師
2023 10/18 07:40
借銀行存款7480，主營業(yè)務成本44160，貸其他應收款。
84784975
2023 10/18 08:00
通過工程施工呢
郭老師
2023 10/18 08:04
借銀行7480
工程施工44160
貸其他應收款
借主營業(yè)務成本貸工程施工
84784975
2023 10/18 08:58
謝謝老師
郭老師
2023 10/18 08:58
不用客氣，工作愉快。
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