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老師好，想問一下，我們符合生活性服務行業(yè)增值稅10%加計抵扣政策，請問一下這10%的進項稅怎么做賬呢？
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你好，實際抵扣的時候借未交增值稅貸，其他收益。
2023 10/17 09:37
84784969 
2023 10/18 08:35
那要做轉(zhuǎn)到未交增值稅這筆分錄嗎？現(xiàn)在是借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，貸：其他收益，上一步或者上兩步怎么寫分錄呢
玲老師 
2023 10/18 08:35
他的上一部就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
84784969
2023 10/18 08:43
①借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ②借 應交稅費-未交增值稅 貸 其他收益。這樣就是完整的分錄了嗎？還需要做其他的嗎
玲老師
2023 10/18 08:44
沒有了，就是這兩個分路了。
84784969
2023 10/18 08:57
好的，謝謝
玲老師
2023 10/18 08:57
客氣，祝您工作學習愉快，謝謝。
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