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問題已解決

老師 請問上月發(fā)票開錯(cuò)稅率，本月要紅沖。上月賬務(wù)處理的時(shí)候有關(guān)系嗎？還是就正常做？

84784969| 提問時(shí)間：2023 10/15 15:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好上月的帳正常做哈，本月原分錄紅沖
2023 10/15 15:25
84784969
2023 10/15 15:29
那增值稅申報(bào)表也不用管嗎？原本13%的稅率 開成了9% 抄稅后自動(dòng)調(diào)整到了9%稅率的貨物銷售及勞務(wù)那塊去了 這也正常申報(bào)嗎？
家權(quán)老師
2023 10/15 15:38
你好，這個(gè)建議咨詢稅局，看銷售貨物13%是否先按未開票申報(bào)，開的9%也按9%負(fù)數(shù)申報(bào)？
84784969
2023 10/15 15:39
還能按負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎？
家權(quán)老師
2023 10/15 15:42
是的，因?yàn)楫?dāng)月本該開票13%的是要交稅的，9%開錯(cuò)了就負(fù)數(shù)申報(bào)。這樣申報(bào)的稅就正常的。建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84784969
2023 10/15 15:42
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/15 15:43
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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