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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售額，專票是負(fù)的 ，普票是正的，如何申報(bào)
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合計(jì)銷售額是多少的？是小規(guī)模嗎？
2023 10/14 16:48
郭老師 
2023 10/14 16:48
這個(gè)不一定你自己能申報(bào)了，很有可能你得去稅務(wù)局
84785007 
2023 10/14 16:52
是小規(guī)模，合計(jì)銷售額-17729.70
郭老師
2023 10/14 17:00
專票在第一行和第二行里面填寫，如果開的是1%，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面去填寫，負(fù)數(shù)
普通發(fā)票在第十欄里面填寫
郭老師
2023 10/14 17:01
你試一下自己能申報(bào)了吧，能申報(bào)了就申報(bào)，申報(bào)不了的話去稅務(wù)局。
84785007
2023 10/14 17:01
剛剛試過了還是報(bào)不了，謝謝
郭老師
2023 10/14 17:05
周一的時(shí)候去稅務(wù)局那邊吧。
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