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老師 我公司買了茅臺(tái)酒10萬(wàn)送客戶 我可以直接借 招待費(fèi) 貸銀行存款嗎 這個(gè)所得稅匯算清繳需要視同銷售嗎？
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你好對(duì)的，是的，需要的。
2023 10/10 11:39
84784952 
2023 10/10 11:40
那我分錄做的對(duì)嗎？ 我看網(wǎng)上說(shuō)的一般先做庫(kù)存商品入庫(kù)還要
郭老師 
2023 10/10 11:41
不對(duì)的，你沒有視同銷售。
84784952
2023 10/10 11:42
那我這個(gè)業(yè)務(wù)我要怎么做分錄才是對(duì)的
郭老師
2023 10/10 11:42
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
借銷售費(fèi)用，
貸庫(kù)存商品
銷項(xiàng)。
84784952
2023 10/10 11:43
哦 我沒有取得入庫(kù)單 也可以這樣做吧？
84784952
2023 10/10 11:44
忘記說(shuō)了 是普票 不是專票
郭老師
2023 10/10 11:45
借庫(kù)存商品貸銀行
借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
銷項(xiàng)
沒有入庫(kù)也可以這么做。
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