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問題已解決
老師您好，1月份有進項多，留抵稅額705.24，做分錄，借記應交稅費-未交增值稅705.24，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅705.24 2月沒業(yè)務，留抵稅705.24，沒結(jié)轉(zhuǎn) 3月，進項280，銷項1297.23，留抵稅705.24 借銷項稅1297.23，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1017.23，進項稅280 借轉(zhuǎn)出未交增值稅311.99，貸未交增值稅311.99 這樣做對么
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對的，是的，是這么做的。
2023 10/06 13:34
84784960 
2023 10/06 13:39
這樣明細賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額呢，705.24
郭老師 
2023 10/06 13:42
為什么會有余額，
1月份和3月份合計累計余額沒有的
84784960
2023 10/06 13:43
留抵稅額705.24，3月份全抵了，交311.99，明細賬未交增值稅余額貸方311.99，對么
84784960
2023 10/06 13:45
您看下我是哪里登錯了么
郭老師
2023 10/06 13:45
對的，是的，是這么做的。
84784960
2023 10/06 13:49
明細賬是哪里登錯了么？
84784960
2023 10/06 13:49
系統(tǒng)自動出得，分錄就是給您發(fā)的那個那么做的
郭老師
2023 10/06 13:50
這是哪一個科目的明細？
郭老師
2023 10/06 13:51
這個是哪一個科目的明細？
84784960
2023 10/06 13:52
余額705.24是轉(zhuǎn)出未交增值稅的，-393.25是未交增值稅的
郭老師
2023 10/06 14:00
最后一個分錄修改成這個
借轉(zhuǎn)出未交增值稅1017.23
貸未交增值稅1017.23
84784960
2023 10/06 14:02
好的，那以后做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就正常做就可以了是么？
郭老師
2023 10/06 14:08
你好對的
是這么做的
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