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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年的，對方多開票，怎么處理。2020年投標(biāo)公司開票480元。實際上我司轉(zhuǎn)480元，后投標(biāo)中心退回480元。那現(xiàn)在一直掛賬這480元。分錄該怎么寫。
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2023 09/22 15:49
84785037 
2023 09/22 15:55
付投標(biāo)保證金
借：其他應(yīng)收款 480 貸：銀行存款 480
收回投標(biāo)保證金
借：銀行存款 480 貸：其他應(yīng)收款 480
投標(biāo)代理服務(wù)費（收到發(fā)票）
借：管理費用 480 貸：其他應(yīng)收款 480
郭老師 
2023 09/22 15:57
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤匯算性交納稅調(diào)增。
84785037
2023 09/22 16:16
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年的調(diào)賬，跟損益相關(guān)的都用科目，利潤分配-未分配利潤，是吧？
到時資產(chǎn)負債表上會有差額是吧？
郭老師
2023 09/22 16:23
你好是的，有差異的。
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