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小規(guī)模納稅人，我公司是做安裝光伏板的，請問五月安裝了200塊光伏板，產生安裝成本10000元，但是五月沒有收入，請問，這五月產生的安裝成本是做到五月還是六月？
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五月份發(fā)生的，五月份做就可以的，只不過是他不結轉到成本。
2023 09/05 16:06
84784950 
2023 09/05 16:07
老師，怎么寫分錄？如果一塊板要產生50元安裝成本，那五月安裝了200塊光伏板，應怎么寫分錄？
郭老師 
2023 09/05 16:09
借工程施工
貸原材料、銀行存款等。
84784950
2023 09/05 16:14
安裝材料采購回來時，分錄：借：工程施工-材料費 貸：銀行存款 五月安裝材料產生安裝成本 但沒有產生收入 分錄：借：工程物資 貸：工程施工-材料費 那到六月產生了收入，再把工程物資 轉到主營業(yè)務成本 分錄：借：主營業(yè)務成本-材料費用 貸：工程物資 分錄這么寫對么？
郭老師
2023 09/05 16:15
工程物資里面的工程物資這是在建工程的，你這是給別人建的吧？
郭老師
2023 09/05 16:15
也就是第二個分錄不要做。
84784950
2023 09/05 16:18
哪個分錄不用做？ 我五月產生了安裝材料成本 不用做分錄么？ 我們公司是與天合富家合作，找農戶安裝光伏板發(fā)電賺錢的，算不上是為哪個建的。
郭老師
2023 09/05 16:20
借：工程物資 貸：工程施工-材料費
84784950
2023 09/05 16:22
那您說的借：工程施工 貸：原材料 、銀行存款 這分錄寫到第幾個分錄呢
郭老師
2023 09/05 16:23
借工程施工帶l
貸原材料、銀行存款、應付職工薪酬等
確認收入之后借主營業(yè)務成本
貸工程施工。
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