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問題已解決

那老師你寫的分錄去年補(bǔ)繳稅時(shí)，賬上沒有調(diào)整，今年我還繼續(xù)這樣補(bǔ)做賬嗎？那對今年的利潤有影響嗎

84785019| 提問時(shí)間：2023 09/01 10:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好請把題目完整發(fā)一下這里
2023 09/01 10:04
暖暖老師
2023 09/01 10:10
你需要補(bǔ)提這個(gè)所得稅沖了掛賬的，
暖暖老師
2023 09/01 10:13
有也需要沖了，你怎么掛的怎么沖了補(bǔ)提后
暖暖老師
2023 09/01 10:15
繳納就是其他應(yīng)付款貸銀行存款，
暖暖老師
2023 09/01 10:19
因?yàn)槟闵线吔韫芾碣M(fèi)用貸其他這個(gè)稅金
暖暖老師
2023 09/01 10:21
那就是了，你把稅金放在了其他，后期繳納也是通過這個(gè)
84785019
2023 09/01 10:07
就是去年管理費(fèi)用調(diào)增補(bǔ)交了所得稅，那管理費(fèi)用掛的其他應(yīng)付款，管理費(fèi)用補(bǔ)交所得稅了，其他應(yīng)付款還掛著沒做賬。賬面還掛著
84785019
2023 09/01 10:08
那今年補(bǔ)做賬？借其他代以前年度，再借以前年度代利潤分配未分配？那會(huì)影響今年利潤嗎
84785019
2023 09/01 10:11
就是調(diào)增40萬，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了，用以前調(diào)整了交了所得稅，而當(dāng)時(shí)掛著的其他應(yīng)付款沒消掉，那都九月了，我再補(bǔ)做賬會(huì)影響今年利潤嗎，因?yàn)榇麧櫡峙湮捶峙?/div>
84785019
2023 09/01 10:12
就是補(bǔ)交稅后不用管賬面的其他應(yīng)付款？賬面有40萬呢
84785019
2023 09/01 10:13
怎么補(bǔ)提
84785019
2023 09/01 10:14
一開始是借管理費(fèi)用代其他應(yīng)付
84785019
2023 09/01 10:15
然后借以前代應(yīng)交稅費(fèi)，再借利潤分配代以前年度
84785019
2023 09/01 10:15
后面沒有做過賬，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款還掛著
84785019
2023 09/01 10:15
所以想問問老師
84785019
2023 09/01 10:16
做的是應(yīng)交稅費(fèi)所得稅代銀行
84785019
2023 09/01 10:16
那其他應(yīng)付款怎么弄
84785019
2023 09/01 10:20
一開始是借管理費(fèi)用代其他應(yīng)付款
84785019
2023 09/01 10:21
現(xiàn)在其他應(yīng)付款賬面40萬，不知道怎么調(diào)整
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