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問題已解決

老師你好，有一筆設(shè)備款，是我們兄弟公司預(yù)付定金，我和我兄弟公司之間掛賬了，其他應(yīng)付款。 然后這筆款項(xiàng)是我們?nèi)钪Ц对O(shè)備款之后，他們會(huì)給兄弟公司退回定金，現(xiàn)在我們已經(jīng)支付了。我這筆分錄要怎么做

84784966| 提問時(shí)間：2023 08/30 14:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)設(shè)備款實(shí)際是咱們單位采購設(shè)備是這樣的。
2023 08/30 14:05
84784966
2023 08/30 14:07
對，這設(shè)備，實(shí)際我我們公司采購的，但兄弟公司替我們預(yù)付定金了，然后我和我兄弟公司之間掛賬了
84784966
2023 08/30 14:07
就是其他應(yīng)付款里面掛著定金 這設(shè)備款我們已經(jīng)全額支付了
84784966
2023 08/30 14:07
我做銀行賬的時(shí)候，分錄怎么做
玲老師
2023 08/30 14:18
支付定金的時(shí)候借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款。 然后退回的定金是退給你們了，還是直接退給對方了？
84784966
2023 08/30 14:20
退回的定金直接退對方了
84784966
2023 08/30 14:21
支付的定金不是我支付的??？要做預(yù)付賬款？我不是和我兄弟公司掛賬的嘛，老師這個(gè)我不太明白
玲老師
2023 08/30 14:25
因?yàn)槭且阅銈儐挝坏拿x付的定金嗎？所以咱們單位要掛賬的。要是以對方名義，那咱就不用賬戶處理了。
84784966
2023 08/30 14:28
以我們單位啊
84784966
2023 08/30 14:28
他給我墊付的定金，我們兩兄弟之間掛賬了
84784966
2023 08/30 14:29
然后我現(xiàn)在已經(jīng)全款支付了，并且那一筆定金已經(jīng)退回給我兄弟了
84784966
2023 08/30 14:31
這分錄我要怎么辦，銀行賬的這邊
玲老師
2023 08/30 14:36
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款。 退回保證金給對方賬戶，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。 然后對方給咱們代替墊付這個(gè)錢的時(shí)候。借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款。
84784966
2023 08/30 14:37
他們給我們墊付的錢為什么是借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款?。?/div>
玲老師
2023 08/30 14:46
借其他應(yīng)收款是收取保證金的，單位貸其他應(yīng)付款是代替你支付這筆款項(xiàng)的單位。
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