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老師，這個題的賬面價值是？計稅基礎(chǔ)？產(chǎn)生什么差異？要確認(rèn)遞延所得稅嗎？
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你好，學(xué)員
賬面價值是100
計稅基礎(chǔ)也是100
這是永久性差異的，因?yàn)槎惙ú徽撌裁磿r候都不允許稅前扣除的
不確認(rèn)遞延所得稅
2023 08/26 11:15
84784950 
2023 08/26 11:18
老師，是不是不出這個題，債務(wù)擔(dān)保本來就是不會產(chǎn)生差異的？就像國債利息收入免稅一樣？這是不是就是稅法規(guī)定的，不可更改的法律條文呢？
冉老師 
2023 08/26 11:23
是的，學(xué)員，你說的很對的
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