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我方是簡易征收3%的建筑勞務公司，與總承包方簽訂了勞務承包合同，又分包給各個班組，8月份我方給總承包方開了專票300萬，各班組給我們去稅局代開的普通發(fā)票100萬，勞務公司讓總承包方代發(fā)放農民工專戶工資100萬，這些能享受差額征稅嗎？具體怎么核算？
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你好，可以的，300萬減100萬，這個余額/1.03乘以3%，按照這個來交增值稅。
2023 08/23 09:34
84785013 
2023 08/23 09:44
只有給我方開發(fā)票才可以差額計稅嗎？像代發(fā)農民工專戶工資以及勞務公司發(fā)給自己工人的工資是不能減的，我的理解對嗎？
郭老師 
2023 08/23 09:47
你好，你和個人簽訂的勞動合同，給他們繳納社保做工資的也可以差額
如果是簽訂的是臨時工，對方沒有給你開發(fā)票的，差額不了。
84785013
2023 08/23 09:50
班組7月份給我們開的票，8月份才送來，我在申報8月份增值稅的時候減可以嗎？
郭老師
2023 08/23 09:51
你好，可以的，可以這么做的。
84785013
2023 08/23 09:57
好的，謝謝
郭老師
2023 08/23 09:57
不用客氣，工作愉快。
84785013
2023 08/23 10:02
還要麻煩問一下，我公司以前沒用差額計稅，以前班組開的票現在還能減嗎？
郭老師
2023 08/23 10:04
可以的，可以抵扣的
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