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老師，給員工報銷油費，給的發(fā)票是240，但是我們只能給他報200，超出部分不報，那多出來的金額怎么記賬
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不管多的金額，直接按200做費用賬就是
2023 08/21 10:50
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老師您好，員工報銷開的發(fā)票金額實際上公司不給報銷那么多，因為公司有限制員工報銷只能在一定的金額內(nèi)，超出就不報銷，那這發(fā)票和多出不報銷的金呢？要怎么入賬
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給員工報銷燃油費，比如發(fā)票開票金額是3642，員工只能給他報銷3000，剩下的錢642怎么做賬？
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老師您好，公司規(guī)定普通員工只能報銷火車硬臥，但他報的是軟臥，金額超出300元，由于他的火車票上金額是500元，實際只能報200元，那我收到的500元軟臥票怎么入賬，進項稅怎么處理。謝謝
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老師，私車公用 員工報銷油費時提供燃油費的發(fā)票(專票)，但是發(fā)票金額大于實際報銷金額。那我記賬的時候該怎么記增值稅進項呢？
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老師，我們員工出差是每天200，報銷時發(fā)票金額不足200，剩余沒發(fā)票的部分怎么處理？
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