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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，余額在貸方去了，我現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)人社保，借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，貸：營(yíng)業(yè)外收入，想問一下營(yíng)業(yè)外收入下的明細(xì)科目寫哪個(gè)合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 貸方金額； 說明你工資扣除了。 但是你沒有去繳納嗎？ 這個(gè)錢也不退給員工嗎
2023 08/15 17:30
84784975 
2023 08/15 17:35
繳納了，錢不退了，賬以前是請(qǐng)代理公司記賬，估計(jì)是憑證錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)了，不想去查賬了，現(xiàn)在我想把賬調(diào)正確就行了
meizi老師 
2023 08/15 17:35
你好； 不退； 就按照你上面分錄做 ；? 記入其他 哈??
84784975
2023 08/15 17:39
借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保，貸：營(yíng)業(yè)外收入——其他，對(duì)嗎？
meizi老師
2023 08/15 17:44
嗯 對(duì) ； 就這樣來做分錄的??
84784975
2023 08/15 17:45
好的，謝謝老師指導(dǎo)！
meizi老師
2023 08/15 17:49
不客氣的； 滿意請(qǐng)給與評(píng)價(jià)?
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