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實(shí)務(wù)
問題已解決
那老師假如這個(gè)月按稅負(fù)率計(jì)算要交1萬的稅，銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)需要去平臺勾選認(rèn)證9萬，這個(gè)是不是在月末的時(shí)候才能算稅負(fù)率這個(gè)月需要交多少的稅需要勾選認(rèn)證多少的進(jìn)項(xiàng)?。磕侨粘Ｗ鲑~中把購進(jìn)可用的進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)入了借方三級科目的進(jìn)項(xiàng)里，最后算完需要勾選認(rèn)證9萬，那怎么做賬?。靠鄢J(rèn)證的9萬剩余的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待認(rèn)證里嗎？
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對的，是的，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 08/14 18:23
84785007 
2023 08/14 18:35
那就是例如進(jìn)項(xiàng)借方余額11萬
本月認(rèn)證勾選9萬，剩余2萬
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)2萬
對不對？留到下月可以繼續(xù)使用對不對？使用的時(shí)候借貸做相反分錄對不對？那這2萬進(jìn)項(xiàng)的票我附哪月里？如果附本月里，下月的用的時(shí)候需要附什么附件？
郭老師 
2023 08/14 18:41
當(dāng)月你沒有結(jié)賬，直接到原憑證里面修改不就可以了
84785007
2023 08/14 18:46
那改完了發(fā)票是附在當(dāng)月憑證的后面，那下個(gè)月我用了這兩萬的進(jìn)項(xiàng)憑證后面的附件附什么啊
郭老師
2023 08/14 18:47
你好，你不管認(rèn)證不認(rèn)證，你發(fā)票都做原始憑證，你以后在認(rèn)證了之后不用原始憑證了
84785007
2023 08/14 18:56
哦哦，就是下個(gè)月我用了本月剩余的2萬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，也不需要附什么單據(jù)了對不對
郭老師
2023 08/14 19:00
對的，是的，是這么做的。
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