一般納稅人，下面有三級明細

你好，那你看下三級科目都哪些有余額？

圖片怎么發(fā)不了

幫我捋一下這個應交稅金，我不理解

留底在轉出未交增值稅里面就可以的，你可以把你的銷項進項都結轉到轉出未交增值稅，這個減免的稅款280，抵扣了增值稅沒有，如果沒有抵扣的話不要做。

關鍵是他這個銷項?進項?減免稅金不等于轉出未交增值稅 剛好差應交增值稅的借方余額

那個應交增值稅的借方余額當作期初留抵進項稅嗎

你自己結轉試一下的，結轉的結果截圖。

這個應交稅費，應交增值稅，就是銷項減去進項減去這個280算出來的。

我算好幾遍了

銷項?進項?減免稅金不等于轉出未交增值稅 剛好差應交增值稅的借方余額

你好，你結轉，你結轉了之后，我看一下的。

這樣的，你看問題在哪

你好，那78516.4減去77189.06等于多少？

就是等于1327.34

你看下你增值稅申報表里面是不是有留底 留底的稅款是不是這個。但是這個就是正確的。

那這個金額要在本期應交增值稅里面減掉嗎？

你好，可以的，可以抵扣的。