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問題已解決
我是一家運輸公司，貨車買出，科目是在固定資產(chǎn)清理科目，然后結(jié)轉(zhuǎn)在營業(yè)外收入科目走，最后利潤表收入跟納稅申報表收入金額有差額，剛好是買車的金額，這是錯在哪
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你好，你增值稅是正常繳納的，有銷售額，但是你賬上是借銀行存款，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費，沒有收入，所以導(dǎo)致你的增值稅銷售額和所得稅的收入不一致。
2023 07/28 09:35
84784960 
2023 07/28 09:38
對的，我就是這樣做的帳，那這是不是少交所得稅了
郭老師 
2023 07/28 09:42
你好，沒有少繳的，沒有多交，也沒有少交，正常。因為他就是按照資產(chǎn)處置收益或者是損失。
84784960
2023 07/28 09:45
稅務(wù)局問，那我怎么寫這情況說明
郭老師
2023 07/28 09:47
因為有處置固定資產(chǎn)，賬上借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，申報了增值稅的銷售額，但是賬上沒有做收入
導(dǎo)致增值稅銷售額和所得稅的銷售額差異。固定資產(chǎn)清理的金額。
84784960
2023 07/28 10:05
還讓數(shù)據(jù)投起來，讓營業(yè)外收入數(shù)據(jù)跟固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)對起來，這怎么對
郭老師
2023 07/28 10:07
你好，那你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入不就可以了，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
所得稅不變，所得稅還是你這個其他業(yè)務(wù)收入減去營業(yè)外支出的。
84784960
2023 07/28 10:10
她讓解實清楚，因為是2019到2020年的賬，現(xiàn)在是不好改，現(xiàn)在就是寫情況說明時，讓寫明清楚
84784960
2023 07/28 10:11
風險提醒函，然后然后讓解釋清楚，填寫原因
郭老師
2023 07/28 10:13
哦，那我給你寫了說明了。
84784960
2023 07/28 10:17
那請你幫忙寫個說明，我文字表達不出來，謝謝
郭老師
2023 07/28 10:18
因為有處置固定資產(chǎn)，賬上借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，申報了增值稅的銷售額，但是賬上沒有做收入
導(dǎo)致增值稅銷售額和所得稅的銷售額差異。固定資產(chǎn)清理的金額。
寫了
84784960
2023 07/28 10:20
好的，謝謝
郭老師
2023 07/28 10:24
不用客氣，工作愉快。
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