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問(wèn)題已解決
老師下午好！我們公司是一般納稅人，4月份收到20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，其中A公司是10萬(wàn)的發(fā)票，5月份的把這20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了，現(xiàn)在7月份，A公司突然說(shuō)10的發(fā)票要紅沖。 我的問(wèn)題是：這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了，紅沖會(huì)不會(huì)影響我5月份的增值稅？會(huì)不會(huì)要繳納額外的稅款？還是說(shuō)，我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票，一樣可以抵扣？
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你好，你在七月份開紅字信息表，七月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，八月份申報(bào)就可以的。之前的不影響。
2023 07/10 17:21
84784995 
2023 07/10 17:26
老師，7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)完了。對(duì)方財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)7.20號(hào)作廢，然后重新開票給我司15萬(wàn)，我8月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)認(rèn)證15萬(wàn)，就不用補(bǔ)交增值稅了吧？
郭老師 
2023 07/10 17:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784995
2023 07/10 17:31
好的，謝謝老師，很明了了。
郭老師
2023 07/10 17:38
不用客氣，工作愉快。
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