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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我年中建賬，初始余額，累計(jì)發(fā)生額都入了，但是我生成財(cái)務(wù)報(bào)表，本年累計(jì)數(shù)都對(duì)不上，有可能是我哦初始余額，累計(jì)發(fā)生額入錯(cuò)了嗎？但是要是入錯(cuò)了，試算怎么還能平衡??？
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您好，對(duì)的，有可能是發(fā)生錯(cuò)誤了，因?yàn)榘l(fā)生額都錄入一樣的話，試算看不出來(lái)差異
2023 07/10 16:44
84784981 
2023 07/10 17:36
我又核對(duì)了一遍，發(fā)生額沒(méi)有錄入錯(cuò)誤啊，老師您再幫我想想還有可能哪里出錯(cuò)了
小鎖老師 
2023 07/10 17:54
你截個(gè)圖給我看一下，我看看期初啥的
84784981
2023 07/10 18:32
老師您看 稅金及附加這個(gè)科目 我都是一筆一筆入的 反復(fù)核對(duì)了好幾遍，賬本上的利潤(rùn)表4月顯示稅金及附加27437.32，五月分我建賬 發(fā)生了681.23稅金及附加 現(xiàn)在我一結(jié)賬，利潤(rùn)表上6月稅金及附加的本年累計(jì)數(shù)是35254.52
84784981
2023 07/10 18:33
利潤(rùn)表5月份顯示的稅金及附加的本年累計(jì)數(shù)是35254.52 不是6月份顯示的
小鎖老師
2023 07/10 19:56
這個(gè)應(yīng)該是他倆合計(jì)，那你就是4月份，這個(gè)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)了
84784981
2023 07/10 20:56
老師您的意思就是上個(gè)會(huì)計(jì)，在4月份的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。直接打出來(lái)報(bào)表了，是這樣理解的嗎
小鎖老師
2023 07/10 20:58
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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