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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個(gè)個(gè)月做一個(gè)員工報(bào)銷時(shí)發(fā)票審核沒注意搞錯(cuò)抬頭了，總公司的抬頭做在分公司報(bào)銷了，那這個(gè)月還有報(bào)銷金額一樣，抬頭開的分公司，我能分公司不做報(bào)銷了，把上個(gè)月分公司的賬調(diào)整下，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，這個(gè)月借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款上個(gè)月其他應(yīng)付款金額嗎？然后上個(gè)月開的總公司抬頭的發(fā)票這個(gè)月重新在總公司報(bào)銷做賬嗎？
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你好；? ? 你員工發(fā)生打這個(gè)費(fèi)用到底是 分公司發(fā)生的還是總公司發(fā)生的？ 才好判斷的
2023 07/10 15:16
84784991 
2023 07/10 15:59
上個(gè)月是分公司發(fā)生的，等于我先報(bào)銷給她了，沒有發(fā)票，因?yàn)殚_的抬頭是總公司的抬頭發(fā)票。然后這個(gè)月雖然是分公司發(fā)生的，我的意思是這個(gè)月的發(fā)票就當(dāng)是上個(gè)月報(bào)銷的，金額都一樣，這行就不用再開過發(fā)票了。這個(gè)月分公司要報(bào)銷的就在總公司用上個(gè)月開的總公司的抬頭發(fā)票報(bào)銷？
meizi老師 
2023 07/10 16:00
你好；? ?那就發(fā)票開的不對(duì)；? 要紅沖發(fā)票；重新開給分公司的； 不然 這個(gè)沒法報(bào)銷入賬的??
84784991
2023 07/10 16:06
是普票，而且是加油票金額不太所以想說能不能我說的那樣操作？分公司上個(gè)月的做成借:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款貸銀行存款，分公司這個(gè)月收到發(fā)票借:管理費(fèi)用或者差旅費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款或者預(yù)付款
84784991
2023 07/10 16:07
金額不大，300元。
meizi老師
2023 07/10 16:07
你好； 那你分公司沒法稅前扣除的； 總公司別入賬的
84784991
2023 07/10 16:11
有發(fā)票為什么不能稅前扣除？這項(xiàng)費(fèi)用那個(gè)月金額一樣都要報(bào)銷的，相當(dāng)于本來是分公司報(bào)銷2次，現(xiàn)在變成了總公司一次，分公司一次而且都是有對(duì)應(yīng)的發(fā)票呀。
meizi老師
2023 07/10 16:12
開的是總公司的抬頭； 你分公司獨(dú)立核算做賬；? 你 不能 稅前扣除； 要開就開分公司的抬頭?
84784991
2023 07/10 16:13
分公司非獨(dú)立核算的
meizi老師
2023 07/10 16:15
如果是總公司一起做總分公司業(yè)務(wù)； 就可以入賬稅前扣除的??
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