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老師，這兩個題都是待實際發(fā)生時，可稅前扣除，但是計提的存貨跌價準備計稅依據(jù)為什么不是90-10呢？而第二個題待實際發(fā)生時計稅依據(jù)就是140-140呢？不明白？
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您好！老師正在看題目
2023 07/09 17:37
丁小丁老師 
2023 07/09 17:38
您好！存貨這個是資產(chǎn)，資產(chǎn)的計稅依據(jù)就是存貨的原值，跌價是不考慮的，后面那個是負債，負債的計稅依據(jù)是負債的賬面價值-未來可以扣除的金額所以是140-140
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