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問題已解決

您好，稅控盤服務(wù)費(fèi)280，抵扣分錄及報(bào)稅填寫哪個(gè)表?。?/p>

84785020| 提問時(shí)間：2023 07/08 16:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若... 2.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
2023 07/08 16:37
84785020
2023 07/08 16:43
您好，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？抵扣那筆
小鎖老師
2023 07/08 16:46
（1）支付稅控服務(wù)費(fèi)： 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款 280 （2）按規(guī)定抵扣應(yīng)納稅額時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸：管理費(fèi)用 280
84785020
2023 07/08 17:04
您好，之前每月這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這樣的話，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-未交增值稅是不是有余額??？
小鎖老師
2023 07/08 17:31
對(duì)的，這樣的話是會(huì)有的
84785020
2023 07/08 17:46
您好，有個(gè)小規(guī)模，4-6月開票時(shí)開錯(cuò)了，開成免稅的了，在季報(bào)時(shí)怎么做?。?/div>
小鎖老師
2023 07/08 17:57
當(dāng)時(shí)是交稅，做成免稅的還是？
84785020
2023 07/08 18:22
小規(guī)模季度沒超過30萬，但是票開成免稅的了，應(yīng)該是開成1%稅點(diǎn)，這樣季報(bào)怎么申報(bào)啊？
小鎖老師
2023 07/08 19:00
那沒事，你仍然按照小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)位置就可以的了
84785020
2023 07/08 19:53
你好，金蝶科目應(yīng)收是1122000，現(xiàn)在增加科目到1122995了，要是再增加客戶，新建11221000不可以，這個(gè)怎么處理啊？
小鎖老師
2023 07/08 20:26
就是你再次增加好幾個(gè)二級(jí)科目嗎
84785020
2023 07/08 20:37
嗯，增加二級(jí)科目到頭了，1122999，如果又有新增客戶，怎么辦呢，科目是1122000
小鎖老師
2023 07/08 20:39
那就沒法添加了啊，除非就是讓他們后臺(tái)，再次添加編碼的
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