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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，6月利潤(rùn)是3千多，本年利潤(rùn)是負(fù)的，7月季度申報(bào)不需要交企業(yè)所得稅吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，不需要繳納的。
2023 06/30 11:00
84785029 
2023 06/30 11:09
公司6月打出去一筆律師服務(wù)費(fèi)，對(duì)方要7月開專票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)6月打出去這筆費(fèi)用是不是做，借，管理費(fèi)用，咨詢費(fèi)，貸，銀行存款，那七月收到票改怎么做分錄？
郭老師 
2023 06/30 11:10
可以的，借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785029
2023 06/30 11:21
6月支付款項(xiàng)是做，借，其他應(yīng)付款，貸，管理費(fèi)用嗎，不是，貸銀行存款嗎？
郭老師
2023 06/30 11:23
你好，七月份收到發(fā)票不是嗎？你問(wèn)的是哪一個(gè)?。?/div>
郭老師
2023 06/30 11:23
那七月收到票改怎么做分錄？
2023-06-30 11:09
84785029
2023 06/30 11:24
6月支付出去怎么做？
郭老師
2023 06/30 11:24
你好，你上面寫了不是嗎？借管理費(fèi)用，貸銀行還款。
郭老師
2023 06/30 11:24
我給你回復(fù)了可以的。
84785029
2023 06/30 11:25
這個(gè)公司是一般納稅人，不是小規(guī)模，對(duì)方會(huì)開專票
郭老師
2023 06/30 11:35
那最后一分錄修改借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸期的其他應(yīng)付款。
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老師我們是一般納稅人，4月本年利潤(rùn)借方12428.40+5月本年利潤(rùn)借方123180 6月開專票80萬(wàn)，7月申報(bào)我們需要多少成本不用交企業(yè)所得稅
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請(qǐng)問(wèn)老師：小規(guī)模企業(yè)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如果有利潤(rùn)，能不能先申報(bào)負(fù)利潤(rùn)，第四季度申報(bào)時(shí)不管是有無(wú)利潤(rùn)都按利潤(rùn)表真實(shí)數(shù)字申報(bào)呢？
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公司新注冊(cè)不久，7月份是負(fù)的利潤(rùn)，8月份有利潤(rùn)，總體還是負(fù)的利潤(rùn)，需要交增值稅嗎，一般納稅人
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小規(guī)模公司上季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，這個(gè)季度利潤(rùn)是正數(shù)，需要交企業(yè)所得稅嗎
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老師 小規(guī)模本年利潤(rùn)在貸方 本年利潤(rùn)只要有數(shù)的話就要交季度交企業(yè)所得稅嗎？
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