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老師，比如說今年業(yè)務(wù)招待費(fèi)超10萬，年底納稅調(diào)增10萬，應(yīng)納稅額20萬，但是前5年虧損額是50萬，所以就不用交所得稅是嗎？
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對的，是的，不需要繳納的。
2023 06/28 15:13
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老師，您好，公司目前虧損20萬，有商務(wù)款10萬，掛其他應(yīng)付，年底可以轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增嗎，10萬轉(zhuǎn)入費(fèi)用后，凈利潤就是—10萬，調(diào)增10萬，還是虧損20萬，對嘛
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)：如果我賬載金額是20萬，我現(xiàn)在調(diào)10萬出來，再以10萬的來納稅調(diào)增，這個在匯算清繳里怎么表示？
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彌補(bǔ)虧損是什么意思，比如說19年虧了20萬，20年盈利10萬，這10萬的企業(yè)所得稅10萬*25%=2.5萬是不是就不用交了？然后19后的虧損還有17.5萬
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老師：假如公司今年虧損30萬匯算清繳調(diào)增20萬，以前年度未彌補(bǔ)虧損為0，今年未彌補(bǔ)是30萬還是10萬，如果是10萬，調(diào)表不調(diào)帳那賬上虧損額與稅務(wù)虧損額就不一樣了啊，謝謝
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老師現(xiàn)在小規(guī)模增值稅的政策，月度不超10萬，季度不超30萬可以免稅，那前二月不超10萬，但是季度超30了，這前二個月不超20萬的可以免稅嗎？
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