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老師，1月份工資計(jì)提是20萬，借管理費(fèi)用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 ，本月我又做了付工資，借 應(yīng)付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現(xiàn)金 7萬 ，但是后面才知道，1月份從公戶付出去是去年12月的工資，然后，1月計(jì)提的20萬工資要到2月份才發(fā) ，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
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同學(xué)你好
工資當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放并申報(bào)就可以了
2023 06/25 13:01
樸老師 
2023 06/25 13:10
發(fā)了工資的那個(gè)月申報(bào)個(gè)稅
補(bǔ)計(jì)提就可以了
樸老師
2023 06/25 13:15
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
樸老師
2023 06/25 13:25
對(duì)的
需要匯算清繳調(diào)增的
84784974 
2023 06/25 13:05
老師，您沒有看明白的問題哦，我的情況已經(jīng)是當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月做發(fā)放了，但是公戶實(shí)際是次月才發(fā)放工資，現(xiàn)在要怎么調(diào)整科目和金額，才能把應(yīng)付職工薪酬余額是20萬
84784974
2023 06/25 13:11
這樣不是虛增補(bǔ)計(jì)提的工資了哈，管理費(fèi)用增了
84784974
2023 06/25 13:20
那申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，得把虛增的管理費(fèi)用調(diào)增了哦，對(duì)吧
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