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問題已解決
匯算清繳還有20萬沒發(fā)的工資，1種方式可以做調(diào)整憑證（借：應付職工薪酬20 貸：以前年度損益調(diào)整20），匯算清繳 2種憑證調(diào)整方式（借：應付職工薪酬20萬 貸：銀行存款20萬）3匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬（調(diào)憑證沒用嗎？我直接把現(xiàn)金發(fā)放形式分別做到1-4月）
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您好
請問申報個人所得稅了嗎
2022 05/30 15:38
84785008 
2022 05/30 17:17
申報了，只能現(xiàn)金發(fā)放了，分別調(diào)整到1-4個月
84785008
2022 05/30 17:18
多造工資的
bamboo老師 
2022 05/30 17:20
申報了 那就做現(xiàn)金發(fā)放也可以的 然后匯算清繳的時候不需要納稅調(diào)增
84785008
2022 05/30 17:34
好的明白了謝謝老師
bamboo老師
2022 05/30 17:55
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
84785008
2022 05/31 10:31
老師一般增值稅不管是進項還是銷項最好要老板在背面簽字吧？或者老板不到要送發(fā)票的人在背面簽字嗎？
bamboo老師
2022 05/31 10:48
正常是應該有經(jīng)手人 審批人簽字的
84785008
2022 05/31 14:20
供應商送過來叫他們簽字行嗎？我們老板一個月不來，還有招待費去年有10萬是不是據(jù)實按60%扣除（未超過銷售收入0.5%）調(diào)增應納稅所得額40000,需補交所得稅10000元（非小微）
bamboo老師
2022 05/31 14:59
供應商送過來后 單位沒有其他經(jīng)手人嗎
調(diào)增應納稅所得額40000,需補交所得稅10000元 是的
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