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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，2023年做銀行賬，銀行扣款了19年的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提所得稅要影響報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢
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你好！借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。，然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2023 06/15 10:02
84785033 
2023 06/15 10:09
好的，謝謝老師
宋生老師 
2023 06/15 10:16
你好，不用客氣的了。
84785033
2023 06/16 09:24
老師，19年的社保沒(méi)有計(jì)提，做銀行賬發(fā)現(xiàn)每個(gè)月有扣社保，分錄可以借 利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，貸 銀行存款嗎
宋生老師
2023 06/16 09:25
你好，可以，可以這樣做。
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