你的意思是把存貨盤點(diǎn)退回公司，然后讓公司把發(fā)票開給我們。但是存貨金額有100多萬的。

這樣風(fēng)險會不會太大了

是的 yaome個體戶賣給公司 實(shí)際有這些貨物嗎

有這些，據(jù)說庫存商品有100多萬。是小規(guī)模納稅人。

個體戶賣給公司？什么意思哦，

你好，就是個體戶開發(fā)票給企業(yè)。

哦，然后他把存貨處理完，就去注銷

對的，是的，可以這么做的。

哦。老師前面你說的那種方式，可操作性大不大？主要是老板是這邊的法人，又是那邊的法人？

實(shí)際有銷售的沒關(guān)系 能提供運(yùn)輸單嗎？提供運(yùn)輸單發(fā)貨單？

當(dāng)初采購入庫應(yīng)該是有這些單據(jù)的，但是退回話，萬一稅務(wù)過問起，估計(jì)是提供不出這些單據(jù)的，因?yàn)橹皇亲甙l(fā)票，又不會實(shí)際發(fā)生銷售退貨

你好，實(shí)際就是退回，他需要把錢都還給你們，然后你們再以公司的名義購買。

哦，明白了。謝謝老師。

老師，再請教下。

我們公司現(xiàn)在是籌備期，購進(jìn)庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，我入的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目，但是目前沒有銷項(xiàng)，那么申報增值稅報表的時候，進(jìn)項(xiàng)稅那里需要填寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)嗎？

你好，你把它認(rèn)證了嗎？認(rèn)證了的話，在第一行和第二行里面填寫，然后主表自動留底。

月末沒來及的去認(rèn)證，現(xiàn)在去認(rèn)證上個月的進(jìn)項(xiàng)可以嗎？

可以 但是沒有銷項(xiàng)還是不要認(rèn)證了 最好不要留底

那需要更改會計(jì)科目嗎？

交稅費(fèi)在認(rèn)證里面就是了。

好的，謝謝老師賜教。非常感謝

不用客氣，工作愉快