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問題已解決
謝謝幫我看一下，這個科目余額表哪一個需要重分類，并且所有需要重分類的會計科目分錄發(fā)我一下，謝謝！
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你好，其他應(yīng)收款—個人—黎明? ??需要重分類。分錄是
借：其他應(yīng)收款—個人—黎明
貸：其他應(yīng)付款—個人—黎明
2023 06/08 18:02
84784949 
2023 06/08 19:38
老師：其他應(yīng)收不是和預(yù)付賬款嗎？
鄒老師 
2023 06/08 19:38
你好，其他應(yīng)收款? 是和其他應(yīng)付款? 對應(yīng)才是。
預(yù)付賬款 是和應(yīng)付賬款對應(yīng)
84784949
2023 06/08 19:40
好的，老師這個憑證做好后，報表上按照正常的處理還是需要特別的處理一下？
鄒老師
2023 06/08 19:41
你好，這個憑證做好后，報表上按照正常的處理就是了
84784949
2023 06/08 19:42
好的 ，那老師我平時如果不做這個重分類賬，算不算錯的，是一定要做，還是可以不做這筆的
鄒老師
2023 06/08 19:42
你好，不做這個重分類，是屬于錯誤的。
84784949
2023 06/08 19:43
老師：你的意思其他應(yīng)收一定要調(diào)整的？
鄒老師
2023 06/08 19:43
你好，其他應(yīng)收款是負數(shù)，就需要做相應(yīng)調(diào)整的?
84784949
2023 06/08 19:45
還有哪幾個科目要這樣調(diào)整的，麻煩老師可不可以發(fā)我一下，這個賬我一直都沒有這樣調(diào)整的
鄒老師
2023 06/08 19:46
你好，你提供的圖片，只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款啊??
84784949
2023 06/08 19:47
我怕另外下次遇到這類問題，擴展一下，還有什么科目需要調(diào)整？
鄒老師
2023 06/08 19:47
你好，你提供的圖片，只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784949
2023 06/08 19:48
我不知道重分類，另外的調(diào)整科目
鄒老師
2023 06/08 19:48
你好，你提供的圖片，只需要調(diào)整? 其他應(yīng)收款（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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