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問題已解決

@郭老師接，劉利老師不要接，有問題問郭老師回答

84784992| 提問時(shí)間：2023 05/25 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在的 什么問題的
2023 05/25 18:27
84784992
2023 05/25 18:32
賬面庫(kù)存過大 實(shí)際沒有庫(kù)存怎么調(diào)庫(kù)存商品？開票進(jìn)來已做抵扣 未開票出去 導(dǎo)致庫(kù)存商品過大，做裝修 個(gè)人不用票
郭老師
2023 05/25 18:34
還能補(bǔ)收入的嗎 小規(guī)模的 你看下你會(huì)算清剿彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一個(gè)金額是多少的
84784992
2023 05/25 18:37
我說的是平時(shí)，不是匯算清繳的
郭老師
2023 05/25 18:46
你看你匯算清繳虧損多少 小規(guī)模的可以做一部分無票收入，季度30萬免增值稅 有虧損可以彌補(bǔ)虧損的 然后報(bào)廢一部分借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品
84784992
2023 05/25 19:44
老師，企業(yè)所得稅的利潤(rùn) 是以一年期計(jì)算的，還是一年一年累計(jì)的??？
郭老師
2023 05/25 19:46
它是按年累計(jì)的，但是之前年度有虧損可以彌補(bǔ)。年以內(nèi)都行。
郭老師
2023 05/25 19:46
五年以內(nèi)都行，剛才打錯(cuò)了。
84784992
2023 05/25 19:49
小微企業(yè) 企業(yè)所得稅的利潤(rùn)是本年利潤(rùn)300萬以內(nèi)的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%。 還是一年一年累計(jì)的?。?/div>
郭老師
2023 05/25 20:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784992
2023 05/25 20:17
不是應(yīng)納稅所得額在300萬以內(nèi)的按照5%納稅，超過300萬就不能再被認(rèn)定為小微企業(yè)了呢，全額納稅？這個(gè)嗎？
郭老師
2023 05/25 20:19
是的 上面不就是這個(gè)意思的 不屬于小型微利全額都是25%
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