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請問那個匯算清繳里面A107020所得減免優(yōu)惠明細表是必填表嗎？
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您好，如果企業(yè)應納稅所得額是負的，就不用填的
2023 05/21 14:47
84785036 
2023 05/21 14:56
那減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040是必選表嗎
劉艷紅老師 
2023 05/21 14:56
是的，這個稅優(yōu)惠明細表A107040是必選表
84785036
2023 05/21 15:01
那在請教一下手續(xù)費總共是700塊錢。利息收入是50塊錢。利息做的是財務費用一利息收入 -50元，最終報利潤表時財務費用是650塊錢。下面利息收入那一欄沒填，那匯算清繳的時候，這個調(diào)增金額填多少？（手續(xù)費跟利息都沒有發(fā)票，只有銀行回單）
劉艷紅老師
2023 05/21 15:04
沒有發(fā)票的全都調(diào)增就可以了
84785036
2023 05/21 15:09
是調(diào)650還是700？
劉艷紅老師
2023 05/21 15:14
調(diào)增650就可以了，那個負數(shù)沖減掉了
84785036
2023 05/21 15:29
也有人說這個銀行手續(xù)費調(diào)不調(diào)都可以，有銀行回單也行，糾結
劉艷紅老師
2023 05/21 15:29
其實這個影響不大，我也沒調(diào)
84785036
2023 05/21 15:45
那如果不調(diào)的話，在納稅調(diào)整項目明細表里傭金手續(xù)費那一欄里賬載金額，稅收金額是不是都是0，要不要填金額
劉艷紅老師
2023 05/21 15:46
那就不要填金額了
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