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老師，請問，我們有一筆收入是小規(guī)模時期的，未開發(fā)票，當(dāng)時沒有申報，3月轉(zhuǎn)為一般納稅人以后，我可以把當(dāng)時未開票收入，在后邊申報收入嗎
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你好 那筆收入金額大概有多少呢？
2023 05/14 16:45
84784973 
2023 05/14 16:46
5萬，當(dāng)時沒有申報，現(xiàn)在申報的話，有問題嗎
思頓喬老師 
2023 05/14 16:53
你好 當(dāng)時小規(guī)模納稅人的話，可以不交稅
思頓喬老師
2023 05/14 16:53
你現(xiàn)在補(bǔ)申報，放在一般納稅人的話，估計要補(bǔ)稅
思頓喬老師
2023 05/14 16:53
建議你去更正申報增值稅
84784973
2023 05/14 16:54
當(dāng)時是1%的稅率，但是當(dāng)時沒有開票，所以就沒交，登記為一般納稅人以后，開不了小規(guī)模的票
84784973
2023 05/14 16:55
所以，我現(xiàn)在做一筆重回之前未開票收入，然后按現(xiàn)在的稅率報稅，可以嗎
84784973
2023 05/14 16:55
這一部分收入確定不會開票了
84784973
2023 05/14 16:58
如果不更正之前的申報，按現(xiàn)在的申報，累計收入和我們賬面一樣，有問題嗎
思頓喬老師
2023 05/14 17:20
我現(xiàn)在做一筆重回之前未開票收入，然后按現(xiàn)在的稅率報稅，可以嗎？
估計很難
思頓喬老師
2023 05/14 17:21
累計收入和我們賬面一樣，有問題嗎？
是可以的
84784973
2023 05/14 17:41
那我是不是只能去更正報表
思頓喬老師
2023 05/14 17:57
你好
是的
因?yàn)橹?%，而且可能是免稅了，所以之前問你金額有多少，你也沒有回答我
你現(xiàn)在一般納稅人的話，是需要多交稅
84784973
2023 05/14 17:58
收入是4萬，如果我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不是就可以不交
84784973
2023 05/14 17:59
這樣申報有問題嗎
思頓喬老師
2023 05/14 18:32
你好，沒有問題的，謝謝
思頓喬老師
2023 05/14 18:32
只不過建議你更正申報
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