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問題已解決

老師，之前暫估成本發(fā)票沒到，公司有社保的怎么將社保費(fèi)用當(dāng)成本發(fā)票用呢

84785016| 提問時(shí)間：2023 05/12 19:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，如果是生產(chǎn)工人或者運(yùn)營部門的人員，社保費(fèi)是可以計(jì)入成本的
2023 05/12 19:54
易 老師
2023 05/12 19:54
借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸：銀行存款
84785016
2023 05/12 19:56
就是我們開票勞務(wù)收入發(fā)票，說是社?？梢缘挚凼杖胱鳛槌杀締?/div>
84785016
2023 05/12 19:57
但是之前社保都有做管理費(fèi)用，怎么變成成本呢
易 老師
2023 05/12 19:58
這以前年度已經(jīng)計(jì)提了嗎？
84785016
2023 05/12 20:02
應(yīng)該該有的社保都做了，那是怎么操作呢。好像幾個(gè)月分出共5000元抵扣勞務(wù)收入的
易 老師
2023 05/12 20:09
如果是以前年度就計(jì)提了的話，通過以前年度損益調(diào)整，進(jìn)行賬務(wù)處理
84785016
2023 05/12 20:14
老師不是很明白，比如暫估10萬成本勞務(wù)2萬，然后他們不知道勞務(wù)對應(yīng)成本能不能開回，就說公司有交社保然后怎么做多5千出來作為抵扣勞務(wù)收入成本費(fèi)用
易 老師
2023 05/12 20:20
可以這樣處理借：主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸：銀行存款
84785016
2023 05/12 21:27
1是不是通過過渡科目把費(fèi)用轉(zhuǎn)為成本用，實(shí)際金額不變嗎2管理費(fèi)用社保，管理費(fèi)用職工工資，把今年的工資工資部分分?jǐn)偝鲆稽c(diǎn)去彌補(bǔ)暫估成本金額，這樣減少暫估成本嗎，
易 老師
2023 05/12 21:29
學(xué)員您好，是的，對的
84785016
2023 05/12 21:37
借管理費(fèi)用職工工資貸主營業(yè)務(wù)成本暫估嗎還是怎么寫呢，摘要寫什么呢針對勞務(wù)收入怎么將工資社保抵減收入
易 老師
2023 05/12 21:40
摘要可以寫，年度人工費(fèi)用調(diào)整
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