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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，該怎么進(jìn)行調(diào)整呢？
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你好，這個(gè)很正常的不用調(diào)整的。如果你要重新匯算以前年度的所得稅。那么就更正報(bào)表的期初余額
2023 04/22 11:57
84784953 
2023 04/22 13:40
那報(bào)季報(bào)的時(shí)候就按照表上的數(shù)正常報(bào)就行，沒有影響是吧
家權(quán)老師 
2023 04/22 14:33
是的，正常申報(bào)就是了
84784953
2023 04/22 14:37
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 04/22 14:38
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
84784953
2023 04/22 16:20
老師，那這樣報(bào)表之間得勾稽關(guān)系就一直不想等了吧！如果調(diào)整的金額比較大，會(huì)不會(huì)影響所得稅的報(bào)表呢？
家權(quán)老師
2023 04/22 16:21
意思是你要重新匯算以前年度的所得稅，就要更正以前年度報(bào)表，本年初的余額也一樣要更正
84784953
2023 04/22 16:34
不是要重新匯算。因?yàn)檫@個(gè)公司要注銷，要平賬，所以就把其他應(yīng)付款的金額調(diào)到這里了，最終計(jì)入未分配利潤了。但是金額又比較大，這樣需要考慮稅嗎？
家權(quán)老師
2023 04/22 16:39
那就直接調(diào)整利潤分配就是了
84784953
2023 04/22 16:41
怎么調(diào)整呢？
家權(quán)老師
2023 04/22 16:48
借/貸利潤分配-未分配利潤
84784953
2023 04/22 16:50
就直接調(diào)至未分配利潤，其他的就不用管了對吧
家權(quán)老師
2023 04/22 16:56
是的，就是那樣處理的
84784953
2023 04/22 16:59
那勾稽關(guān)系就一直不相等也不用管是嗎
家權(quán)老師
2023 04/22 17:06
是的，不用管的很正正常
84784953
2023 04/22 17:08
好的謝謝
家權(quán)老師
2023 04/22 17:08
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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