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問題已解決

2022年1-12月份的電費(fèi)，憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費(fèi)用－電費(fèi)，以前都沒有開過專票，但是2022年12月份修改了開具專票，1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開具了15萬的專票，這個票需要怎么入賬?。繒嫹咒浽趺磳?？會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄？

84784989| 提問時間：2023 04/17 17:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
2023 04/17 17:26
84784989
2023 04/17 17:41
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2023 04/17 18:03
這個用利潤分配未分配利潤來的
84784989
2023 04/17 18:06
那我現(xiàn)在收到這個發(fā)票，要怎么入賬呢？會計分錄要怎么寫？
樸老師
2023 04/17 18:07
借利潤分配未分配利潤 借進(jìn)項 貸銀行存款
84784989
2023 04/17 18:14
這個發(fā)票的費(fèi)用是去年繳費(fèi)的時候就已經(jīng)付過了的
樸老師
2023 04/17 18:28
那你掛往來了嗎還是啥
84784989
2023 04/17 18:30
就是的會計是根據(jù)繳費(fèi)的收據(jù)做的分錄，借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金，之前都沒開過發(fā)票，然后去年12月份就去電力局修改了開專票，就在2023年1月份的時候把去年一整年的使用電費(fèi)開了發(fā)票出來了，沒有記往來的，所以就不知道這個發(fā)票收到了要怎么處理
樸老師
2023 04/17 18:31
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄吧
84784989
2023 04/17 18:36
現(xiàn)金的分錄不能用負(fù)數(shù)的吧？還有什么其他方法不？
樸老師
2023 04/17 18:37
你可以做往來科目的
樸老師
2023 04/17 18:38
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項 貸其他應(yīng)收款
84784989
2023 04/17 18:42
好，謝謝老師啦，貸其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)是吧？那這個金額會一直存在于報表上，沒關(guān)系的吧？
樸老師
2023 04/17 18:43
對的 這個沒有了，最后沖減了
84784989
2023 04/17 18:55
老師，其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)是代表什么意思啊，還是不太懂
84784989
2023 04/17 18:57
然后我還有一個問題，就是因為有一些收入還掛在往來了，因為不確定客戶是否要開票，就還沒有確認(rèn)收入，但是就導(dǎo)致我們一季度的利潤表上顯示主營成本比主營收入要高，這樣的話會不會有問題?。?/div>
樸老師
2023 04/17 19:17
就是應(yīng)收未收的意思
84784989
2023 04/17 19:18
好的，麻煩老師幫我看看另一個問題
樸老師
2023 04/17 19:24
你不做收入就不要做成本哦
84784989
2023 04/17 19:26
那我收到的成本發(fā)票要怎么做會計分錄才不會做到成本里呢？
樸老師
2023 04/17 19:31
不是賣的商品嗎是服務(wù)嗎
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