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問題已解決

開普通發(fā)票，票據(jù)上是免稅和百分之一的稅率，報稅免稅是百分之三，差額不一祥，怎么做賬

84784990| 提問時間：2023 04/15 15:18
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你們本身就有免稅的業(yè)務還是？
2023 04/15 15:21
84784990
2023 04/15 15:29
小規(guī)模，季度開了幾萬的發(fā)票，有免稅的有百分之一的這些都是政策優(yōu)惠，常規(guī)銷售不是零稅率不是免稅項目，現(xiàn)在報稅按照百分之三，金額對不上
84784990
2023 04/15 15:30
其中，小微企業(yè)免稅銷售額，安裝百分之三得出來的
84784990
2023 04/15 15:31
實際開票按照0或者百分之一開出來的
84784990
2023 04/15 15:32
1087.43和173.24對不上
家權老師
2023 04/15 15:39
你們本身就有免稅業(yè)務還是開錯稅率呢？
84784990
2023 04/15 15:42
這個是政策的，小規(guī)模減按照百分之一開票，系統(tǒng)自帶的，還有一段時間 免繳稅，也是開票系統(tǒng)自帶的
家權老師
2023 04/15 15:43
一般是按（免稅發(fā)票金額+3%普票含稅金額）/1.01+開0.01普票的銷售收入金額填入第10行。各地稅局處理不一，請咨詢當?shù)囟惥?/div>
84784990
2023 04/15 15:47
10行和開票金額是一致的，20行和開票稅額不一致，我怎么做賬呢
家權老師
2023 04/15 15:48
要先問清楚你們稅局怎么申報，才知道怎么做賬的哈。 按一般思路 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1+1%） 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
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