匯算清繳，只要發(fā)件去，都可以填寫(xiě)進(jìn)去。

老師，應(yīng)付職工薪酬年末有余額，不用管？

你好，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。

老師，那得補(bǔ)交不少稅呢，還有別的法吧，再就是我以前報(bào)稅都沒(méi)填，有影響吧

你計(jì)提的和支付的不一樣嗎？只要匯算清繳之前支付出去都可以算稅前扣除啊。

不一樣，差將近5萬(wàn)

老師固定資產(chǎn)這個(gè)咋填

那你是多記題了嗎？如果是的話，賬載金額填寫(xiě)多計(jì)提的那個(gè)實(shí)際金額和稅收金額是減去5萬(wàn)之后的。

就是填成相同的球是吧老師

相同的數(shù)

老師是我多提了

你好，稅收金額和實(shí)際金額是填寫(xiě)實(shí)際支付出去的，也就是不加上那個(gè)5萬(wàn)的。

明白了老師，非常感謝

老師還得麻煩你，那個(gè)固定資產(chǎn)咋填

固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？你有一次折舊的嗎？