具體業(yè)務(wù)填寫

小型微利企業(yè)營業(yè)收入到利潤總額主表里面，根據(jù)你利潤表本年累計的來填寫 職工薪酬明細表，賬載金額是你計提的 實際金額，是支付出去的 稅收金額，沒有扣除比例的，和實際金額是一樣的。工資如果是次月發(fā)放，只要匯算清繳之前發(fā)下去的2024年的工資都要算進去 固定資產(chǎn)折舊明細表第一列原值， 第二列賬上折舊的金額， 第三列購買的次月到2024年折舊的金額， 第4列填寫有發(fā)票的原值， 第5列填寫稅法允許折舊的金額， 第8列填寫和第三列一樣的

如果你有資產(chǎn)損失的，填寫105090表格里面 沒有發(fā)票的，納稅調(diào)整明細表扣除項目里面填寫 彌補虧損明細表打開保存，系統(tǒng)自動填寫。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快