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問題已解決

老師 請(qǐng)問銀行對(duì)賬單11月17日發(fā)生180元的差旅費(fèi)，沒有票，有11月16日的加油車票187元可以用來低嗎

84784986| 提問時(shí)間：2023 04/14 14:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果你想用這張票，就按照這個(gè)發(fā)票內(nèi)容報(bào)銷就行。
2023 04/14 14:40
84784986
2023 04/14 14:50
想用的，用這張票報(bào)銷的話，會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)180貸銀行存款180對(duì)嗎
玲老師
2023 04/14 14:54
是的，按照您報(bào)銷金額就是這樣的。
84784986
2023 04/14 15:04
發(fā)票多出7元，這個(gè)要怎么做呢
玲老師
2023 04/14 15:14
你好 多的不用管的呢?
84784986
2023 04/14 15:41
好的 老師 那請(qǐng)問我們公司支付服務(wù)費(fèi)給對(duì)方公司，我們公司收到?jīng)]票 要計(jì)人哪里
玲老師
2023 04/14 15:54
你好 用到哪里的呢 請(qǐng)說一下業(yè)務(wù)
84784986
2023 04/14 16:04
對(duì)方公司提供服務(wù)叫人員來公司幫忙
玲老師
2023 04/14 16:17
是的，就想問幫忙的人，具體在單位做什么業(yè)務(wù)？因?yàn)樾枰獙懣颇繂幔?/div>
84784986
2023 04/14 16:30
具體的不太清楚，不過對(duì)方公司和我們公司的老板認(rèn)識(shí)的，叫他們的人來公司幫忙，所以給他們付服務(wù)費(fèi)
玲老師
2023 04/14 16:39
你好 先這樣記? 后面有原因不對(duì)再調(diào)整借管理費(fèi)用，貸銀行?
84784986
2023 04/14 16:56
好的，那支付服務(wù)費(fèi)給他們了，剩余的費(fèi)用 對(duì)方公司會(huì)退回來呢？比如幾筆合計(jì)付8950，合計(jì)幾筆 退7300，
玲老師
2023 04/14 17:03
你好，因?yàn)槭裁赐嘶貋淼模堪褬I(yè)務(wù)補(bǔ)充完整。
84784986
2023 04/14 17:18
服務(wù)費(fèi) 退回來
玲老師
2023 04/14 17:22
那就做付費(fèi)時(shí)相反的分錄。
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