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老師，這種情況我這月怎么申報增值稅
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同學你好，小規(guī)模如果是月度申報，銷售額不超10萬免增值稅，如果是季度申報，銷售額不超30萬免增值稅。你這個按照實際開票金額填報，繳納增值稅
2023 04/14 09:50
84784996 
2023 04/14 10:39
按正常的銷售收入填報，稅金做營業(yè)外收入么
君秀老師 
2023 04/14 10:46
是的，你這個沒有超，免交的增值稅，貸方做營業(yè)外收入
84784996
2023 04/14 14:42
老師還是上午說的那個問題，因為我2023年開的這個發(fā)票沖的有2022年。2022年是免稅的，2023年需要有1%的稅，就是因為這個稅。收入沖了，但是稅沒有沖掉。然后這個月如果你填正常的收入的話，系統(tǒng)自動出來的稅額與開票系統(tǒng)里的稅額不等，申報不通過，這個問題怎么處理？
君秀老師
2023 04/14 14:54
同學 按開票系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù) 出來的實際開票金額和稅額填寫（這個數(shù)是正數(shù)發(fā)票減掉負數(shù)發(fā)票后余額）
84784996
2023 04/14 14:58
這個是小規(guī)模，稅額是輸入收入以后自動帶出來的，系統(tǒng)自動帶出來的
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